采购制度_购制度怎么写

1.紧急购管理制度及流程

2.购管理办法

3.购管理制度

4.药品购管理制度

5.购管理制度。购岗位职责。购工作流程。

6.简述集中制购制度的优缺点。

购管理制度及购流程：

一、管理制度

建立供应商信息管理（电子表格）、售后服务管理表。建立和完善价格比较制度，保证所购产品的质量和可负担性。

月末将关键月份的缴费情况、拖欠情况、拖欠票数进行汇总，并提出下月的缴费方案。购合同签订后，应当取得货物交付情况的全部资料，不能按期交付的，应当提前两天告知请购单位或者申购人。

所有货物均应开放接受，如发现问题，应及时与供应商联系，并尽快加以解决。验收合格后，应当在一个工作日内完成仓储手续。

二、购流程

购要求-购-寻找供应商-询价、价格、谈判-购谈判-签订合同（确定付款条件、分配方法、售后服务）-交货验收（仓库管）-质量检查（不合格品退回）-收入调节-财务结算。

购的原则

购决策应该以正确的商业导向为基础，反映跨职能的方法，并且以改善公司的购底线成本为目的。购决策不能孤立地制定，并且不能仅以购业绩的最优为目标。制定购决策时应该考虑这些决策对于其他主要活动的影响。

因此，制定购决策需要以平衡所有总成本为基础。例如，在购买一条新的包装流水线时，不仅要考虑初始投资，而且要考虑将来用于购买设备、备件和服务的成本。

紧急购管理制度及流程

根据条例规定，购分为集中购和分散购，集中购又包括集中购机构购项目和部门集中购项目。

法律依据：

《中华人民共和国购法实施条例》

第三条集中购目录包括集中购机构购项目和部门集中购项目。

技术、服务等标准统一，购人普遍使用的项目，列为集中购机构购项目；购人本部门、本系统基于业务需要有特殊要求，可以统一购的项目，列为部门集中购项目。

第四条购法所称集中购，是指购人将列入集中购目录的项目委托集中购机构代理购或者进行部门集中购的行为；所称分散购，是指购人将购限额标准以上的未列入集中购目录的项目自行购或者委托购代理机构代理购的行为。

购管理办法

紧急购管理制度及流程：需求确认、紧急购审批、供应商选择、谈判与合同签订、货物验收与质量检验、入库与对账、财务结算。

1、需求确认：各部门在遇到紧急情况时，应及时向购部门提出需求申请，明确购物品的名称、规格、数量、用途等。

2、紧急购审批：购部门接到需求申请后，对申请进行审批，审批通过后进行购。

3、供应商选择：在紧急情况下，购部门应选择信誉良好、交货及时的供应商。

4、谈判与合同签订：与供应商进行谈判，尽快达成一致，签订合同。

5、货物验收与质量检验：在收到货物后，进行验收和质量检验，确保货物符合要求。

6、入库与对账：货物验收合格后，进行入库，并对账务进行处理。

7、财务结算：按照合同约定，及时进行财务结算。

紧急购管理的具体措施

1、建立紧急购清单：列出各部门可能遇到的紧急需求，以便在突发情况下快速响应。

2、建立供应商数据库：收集和整理供应商信息，包括供应商的信誉、实力、价格、交货时间等，以便在紧急情况下快速选择供应商。

3、培训购人员：加强对购人员的培训，提高他们在紧急情况下的应变能力和工作效率。

4、制定应急预案：针对可能出现的紧急情况，制定应急预案，明确各部门的职责和协作关系。

5、定期检查与评估：对紧急购活动进行定期检查和评估，不断优化流程，提高购效率。

6、通过以上紧急购管理制度及流程的制定和执行，企业可以在紧急情况下快速、高效地进行购活动，确保正常运营。

购管理制度

一 总则

为加强 购 工作的管理，提高 购工作的效率，制定本制度。所有的 购 人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二 购 部人员职责及管理制度

1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的 购 工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项 购 工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三 购 工作流程

购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任， 购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的购工作流程 是提高 购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中， 购 部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1. 在项目的初始运作阶段，购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际购价的情况出现。

2. 项目正式运作后， 购 部应该在第一时间开始进行所需材料的购准备工作。生产部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对 购部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往 购部，一份发往工厂或者生产基地。

3. 购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家— 5家发出《材料询价单》(附表 2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3 )，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

4. 供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4 )，相关责任人签字后回传 购 部。

6. 工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知购 部，由购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。

7. 项目完成后， 购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。

8. 供应商应于付款前开具出相符的增值税或者普通，财务部在收到后即向供应商付款。

四 购 部发展规划

原材料 购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：购 成本降低 5% 企业利润提升 10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢?

降低购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的购流程， 购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。

我们 购部的初步如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变

(一)在 3 个月内完成 购 体系的建立，包括 购制度， 工作流程 ，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出 5 — 10家候选供应商。开始逐步实施 购 工作流程 。

(二)在 6 个月内完善 购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让 购 工作流程走入正轨，高效，准确的运行。

(三)在 1 年内建立高效的 购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于 购工作失误造成的公司损失，建立完善的购管理体系，能初步感受到 购 工作流程 高效、准确带来的便利，能看到 购 成本降低带来的实际效果。

(四)在 2 年内建立起相对固定的 购团队和供应商队伍。能切实看到由于 购 成本降低而带来的公司利润上涨。

(五)大胆设想： 5 — 10年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。

目前起草的《 购 部管理制度和 工作流程 》与《供应商管理办法》只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的 购工作中所积累的经验做的一个现行的暂时性的文件。还需要在试行的过程中不断的发现问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司具体情况的 购系统体系。希望公司领导，各个部门同事在具体实施中，多提宝贵意见，指出我们工作中的不足，促进我们 购 部工作的进步，真正达到降低 购成本，推动公司发展的目标

药品购管理制度

法律分析：购用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等购方式。公开招标购，是指购机关或其委托的购业务代理机构(统称招标人)以招标公告的方式邀请不特定的供应商(统称投标人)投标的购方式。邀请招标购，是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的供应商投标的购方式。竞争性谈判购，是指购机关直接邀请三家以上的供应商就购事宜进行谈判的购方式。询价购，是指对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的购方式。单一来源购，是指购机关向供应商直接购买的购方式。

法律依据：财政部《购管理暂行办法》

第一条 为了规范购行为，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会发展，根据预算法及有关法律、行政法规，制定本办法。

第二条 各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体(以下统称购机关)使用财政性资金办理的购，适用本办法。本办法另有规定的除外。前款所称财政性资金，包括财政预算内资金和预算外资金。

第三条 本办法所称购，是指购机关以购买、租赁、委托或雇用等方式获取货物、工程和服务的行为。

第四条 有下列情形之一的购，不适用本办法：

(一)涉及国家安全和秘密的；

(二)因战争、自然灾害等不可抗力因素，需紧急购的；

(三)人民生命财产遭受危险，需紧急购的；

(四)我国驻境外机构在境外购的；

(五)财政部及省级人民(含单列市，下同)认定的其他情形。

第五条 购应当遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则。

第六条 未经批准，购机关不得购外国货物、工程和服务。前款所称外国货物，是指最终货物为进口货物，或者最终货物虽在我国境内生产或组装完成，但其增加值含量不足总价值50％的货物。

购管理制度。购岗位职责。购工作流程。

1、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品购，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由购员执行，购应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。

2、药品购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的购工作。

3、药品购员根据购，按医院药事管理委员会制定相关规定进行购。

4、药品购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品;严禁购药、劣药;严禁从个人手中购药品。购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续

5、医院药品由药剂科统一购管理，其它科室不得自购、自制、自销。

6、药品购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序：由药品购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件(委托书应注明授权范围及有效期限)，加盖企业原印章的本人复印件;企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产(经营)方式和范围及其质量信誉(证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好)。

7、购进首营药品时，药品购员应及时索取相关资料。

8、购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。

9、新药购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序购。

10、集中招标品种按有关规定购。

11、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。

12、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应及时与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。

13、药品购员必须随时掌握市场价格和供货信息，熟悉了解临床用药情况，把市场供应与临床用药有机结合起来。

14、药品购员应注意改进购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。

简述集中制购制度的优缺点。

一、购管理制度：

购管理制度是指以文字的形式对购组织工作与购具体活动的行为准则、业务规范等做出的具体规定。为了规范购工作，提高购工作的效率，必须建立健全多种购管理制度；

以此作为购人员与购部门的工作准则与行为规范，以保证购工作健康、有序、高效地运行，从而圆满地完成购任务，满足企业其他部门对购业务的要求。

二、购岗位职责：

多数企业管理部门和最高行政主管的职位由经验丰富的低层经理和行政人员替补，优秀的购员可以晋升为购经理，购经理可以平调至市场或营运经理等，也可以晋升为总经理，直至最高职位总裁或首席执行官。或者去其它的机构寻求更有竞争力的职位。

购员要求的教育背景相差很大，多数没有要求有专门的学位和学历，但是需要对需要购的产品非常熟悉，对这个行业来说，经验比学历更加重要。机械、国际贸易、商业和数学等课程是对这一职位的很好的准备。

能熟练使用办公软件和英语很有用，出色的沟通能力和广泛的人际网络对这一职位也相当重要。如果要晋升为购经理或更高级的职位，获得商业和经济相关的本科或专业学位非常重要。

三、购工作流程：

1、购人发出购信息（购公告或购邀请书）及购文件；

2、供应商按购文件要求编制、递交应答文件；

3、购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商（中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视购项目情况而定）；

4、购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利；

5、购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出购结果通知；

6、购人与中选供应商签订购合同。

扩展资料：

购管理制度的特点：

1、文字化：任何制度都是以文字的形式表示出来的，购制度也不例外。制度不是上级的口头命令或要求，口说无凭，应以文字的形式固定下来，作为大家共同的行动纲领，对任何人、任何购活动均起规范作用。

2、可行性：任何企业的购制度都应在充分考虑企业内外部条件、企业发展目标、行业特点以及购人员本身实际情况的基础上制定，应切实可行。

不同类型企业的购制度可以有差异，即使是同一个企业在不同时期也应有不同的购制度，反对照搬照抄和一成不变的购制度，强调购制度在实施贯彻中的切实可行性，而不是僵化的教条与清规戒律。

3、严肃性：购管理制度一旦确定，购人员应不折不扣地执行，只制定制度而不加强执行与实施的监督，这样的规定、制度是毫无价值的。在实际运作中，对违反制度的购人员应有相应的制裁措施，应提倡购制度的严肃性。

4、协调性：购管理制度要注重各部门、各岗位之间的协调，把上下级工作、前后环节工作有机地协调与联系起来，以体现集体利益。

5、相对稳定性：购制度已确定，一般地，短期内不要变动，通常一两年、甚至更长时间应保持稳定，便于大家执行。如果经常变动，购人员刚刚领会了老制度，又出现了新制度，这样就会难以适应，容易造成购工作的混乱。

当然，购制度并不是长期固定不变的，随着外部环境的变化，企业内部条件的改进，购制度也可以适当进行调整。

百度百科-购管理制度

百度百科-购流程

百度百科-购员

百度百科-购管理（企业购活动执行过程的科学管理）

答案：集中制购制度的优点主要有：

(1)降低了企业购费用,集中购可以使购数量增加，提高与卖方的谈判力量，比较容易获得价格折让和良好的服务;

(2)有利于实现购作业及购流程的规范化和标准化;

(3)有利于对购工作实施有效控制;

(4)可以统一组织供应，合理配置，最大限度地降低库存。

缺点：

(1)购流程过长，时效性差，难以适应零星、地域性及紧急购的状况;

(2)非共同性物料集中购，企业难以得到数量折扣利益;

(3)购与使用单位分离，缺乏激励，购绩效比较差。